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玉溪市通海县人民法院2017年预算公开

2017-02-15 09:01:11 来源: 本站

附件1-8
关于玉溪市通海县人民法院 2017年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
玉溪市通海县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职能是:(1)依法审理法律规定由县法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件;(2)受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审案件,对其中可能有错误的,进行再审;审判玉溪市中级人民法院指令再审的案件;(3)对审判过程中具体适用法律的问题提出意见,报请上级人民法院做处理,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;(4)依法行使司法执行权,统一管理全院的执行工作;(5)对本院的法官及其他工作人员进行思想教育,组织干警参加各级法院举办的专业培训,按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员,协调主管部门管理本院的机构编制工作;(6)统一领导本院的检查工作;(7)规划、管理全院的财务装备工作;(8)在审判中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律;(9)承办其他应由人民法院负责的工作。
2017年玉溪市通海县人民法院主要工作任务:一是扭住执法办案第一要务,在提高案件质效上更加聚力;二是遵循司法自身规律,在司法体制改革上更加有效;三是回应人民群众新期待,在司法为民上更加务实;四是紧扣审判体系和审判能力现代化,在信息化建设上更加有力,加强档案数字化建设、诉讼服务中心建设等;五是筑牢管党治党根基,在打造过硬队伍上更加严实。
二、部门预算编制情况
玉溪市通海县人民法院编制2017年部门预算的总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,切实贯彻执行中央政法工作会议、全国高级法院院长会议的决策部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧紧围绕“三大战略定位”,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,适应经济发展新常态,坚持公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法,努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境,为我县经济社会发展提供有力司法服务和保障。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即玉溪市通海县人民法院,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制63人,全部为行政编制人员。在职实有59人,其中:财政全供养59人,非财政供养0人。。离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。车辆编制7辆,实有车辆7辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年玉溪市通海县人民法院财务总收入1659.05万元,其中:一般公共预算1659.05万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 2017年玉溪市通海县人民法院财政拨款收入1659.05万元,其中,本年收入1659.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1659.05万元,(其中:本级财力1218.05万元,执法办案补助420.00万元,收费成本补偿21.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年玉溪市通海县人民法院预算总支出1659.05万元,其中:基本支出1045.05万元,占总支出的62.99%,项目支出614.00万元,占总支出的37.01%。按支出功能科目分类,支出分别列“公共安全支出-法院”支出1375.47万元,主要反映玉溪市通海县人民法院为办案产生和各项业务支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出113.61万元,主要反映玉溪市通海县人民法院离退休人员的公用支出,“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出95.83万元,主要反映玉溪市通海县人民法院在职人员的基本养老保险(单位承担部分)支出,“住房保障支出-住房改革支出”74.14万元,主要反映玉溪市通海县人民法院在职人员缴纳的住房公积金支出。
(一)基本支出情况
2017年用于保障玉溪市通海县人民法院正常运转的基本支出1045.05万元,基本支出中包括基本工资,津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出765.09万元,占基本支出的73.21%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费(商品和服务支出)143.62万元,占基本支出的13.74%,人均公用支出2.43万元;对个人和家庭补助支出136.34万元,包括住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出,占基本支出的13.05%。与2016年工资福利支出529.79相比,增加235.30万元,增率44.41%,原因主要是工资调资(基本工资、津贴补贴增加)、养老保险制度改革,导致缴费金额增加;与2016年日常公用支出43.92万元对比,增加99.70万元,增率227.00%,增加原因主要是自2017年上划省级统管,基本支出预算科目增加了会议费、其他交通费、福利费、离退休公用经费,提高了工会经费人均标准;与2016年对个人和家庭补助161.77万元对比,减少了25.43万元,减率15.72%,主要原因是:省级预算增加了其他对个人家庭补助科目、医疗费,减少住房补贴、离退休费、遗属生活补助科目。
(二)项目支出情况
2017年用于保障玉溪市通海县人民法院完成审判和执行工作任务的项目支用614.00万元,主要用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、办案差旅费、陪审员费用、司法勘验鉴定费、审判场地租赁费、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的业务支出及信息化建设(档案数字化、诉讼服务中心、执行指挥中心等建设项目)支出。其中:办案业务支出(转移支付资金)103.80万元,业务装备支出(转移支付资金)69.20万元,办案业务补助支出(罚没收入返还)420.00万元,成本性开支补偿(诉讼费返还)21.00万元。与2016年的219.43万元对比,增加了394.57万元,原因主要是2017年增加了成本性开支补偿(诉讼费返还),2017年罚没收入增加且上划省级管理返还比例提高。
五、“三公经费”预算编制说明
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。玉溪市通海县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算安排28.40万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11.90万元,公务接待费16.50万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.30万元,降幅1.05%。减少的主要原因:我院严格执行公务接待相关规定,对公务接待规范管理、从严控制,我院的公务接待费每年呈递减趋势。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2017年玉溪市通海县人民法院根据省财政安排,拟安排出国(境)费预算0万元,比2016年预算减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年玉溪市通海县人民法院拟安排公务用车购置及运行费11.90万元,其中:无车辆购置费用,运行费11.90万元,与2016年预算无增加减少情况,由于我院现有车辆老化,最早购置的车辆在2004年,使用时间已长达13年,使得车辆运行中问题突出,车辆运行燃油费、维修费用高等较高,且维修频繁,所以我院公务用车运行和维护费2017年预算时没有减少,主要用于保障完成法院审判及执行工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费减少原因
2017年玉溪市通海县人民法院拟安排公务接待费预算16.50万元,比2016年预算减少0.30万元,主要原因:我院严格执行公务接待相关规定,对公务接待规范管理、从严控制,我院的公务接待费每年呈递减趋势,我院公务接待费主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。
玉溪市通海县人民法院
2017年2月13日
具体表格详见附件

附:玉溪市通海县人民法院2017年预算公开.rar

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